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西安財(cái)務(wù)咨詢|微信朋友圈、小程序、社群帶貨有需要交稅嗎?不申報(bào)會(huì)有什么后果?

時(shí)間:2025/7/7 16:37:30 瀏覽:47 << 返回
朋友圈、微信群已經(jīng)成為很多人創(chuàng)業(yè)的一線陣地。有朋友說(shuō)我就是做個(gè)兼職,賺點(diǎn)外快,這種應(yīng)該就不用去交稅了吧?真的是這樣嗎?相關(guān)規(guī)定怎么明確,今天一起來(lái)學(xué)習(xí):

朋友圈、微信群帶貨銷售,需要注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?

若通過(guò)微信銷售自產(chǎn)農(nóng)副產(chǎn)品、家庭手工業(yè)產(chǎn)品,利用自己的技能從事依法無(wú)須取得許可的便民勞務(wù)活動(dòng)和零星小額交易活動(dòng),按照法律規(guī)定,可以不辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。但除此之外,從事其他經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)通常需要辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

朋友圈、微信群帶貨銷售,需要交稅嗎?

信朋友圈、微信群帶貨需要交稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》,電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依法履行納稅義務(wù),并依法享受稅收優(yōu)惠,微信帶貨屬于電子商務(wù)范疇,需遵守該規(guī)定。具體分析如下:
  • 收入確認(rèn)
一般以實(shí)際收到的貨款作為應(yīng)稅收入,若有銷售折扣、折讓等,應(yīng)按照扣除折扣、折讓后的金額確認(rèn)。如果是通過(guò)第三方支付平臺(tái)收款,平臺(tái)記錄的交易金額可作為收入確認(rèn)依據(jù);若為私下轉(zhuǎn)賬收款,個(gè)人需自行準(zhǔn)確記錄收入金額,包括通過(guò)微信紅包、轉(zhuǎn)賬等方式收到的貨款。
  • 都要交哪些稅?
朋友圈、微信群帶貨收入主要涉及增值稅和個(gè)人所得稅,具體納稅標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)帶貨主體的不同而有所差異,以下是詳細(xì)介紹:
以個(gè)人名義帶貨:
增值稅:個(gè)人屬于小規(guī)模納稅人,增值稅征收率目前可享受 1% 的優(yōu)惠政策。月銷售額 10 萬(wàn)元以下(含本數(shù))的,免征增值稅。
個(gè)人所得稅:若帶貨收入被認(rèn)定為 “服務(wù)收入”,則按照勞務(wù)報(bào)酬所得征稅,適用 3%-45% 的七級(jí)累進(jìn)稅率。若為打賞收入被認(rèn)定為 “受贈(zèng)收入”,按 “偶然所得” 征稅,稅率為 20%。
以工作室名義帶貨:
增值稅:可選擇以小規(guī)模納稅人身份繳納,稅率是 3%(或享受 1% 的優(yōu)惠稅率),也可申請(qǐng)一般納稅人身份,稅率為 6%。
個(gè)人所得稅:按照 “經(jīng)營(yíng)所得” 征稅,適用 5%-35% 的五級(jí)超額累進(jìn)稅率。
以公司名義帶貨:
增值稅:小規(guī)模納稅人增值稅征收率為 1% 或 3%,一般納稅人稅率為 6%。
企業(yè)所得稅:年利潤(rùn) 300 萬(wàn)以內(nèi)企業(yè)所得稅稅率為 5%,年利潤(rùn) 300 萬(wàn)以上稅率為 25%。符合條件的公司還能享受小型微利企業(yè)等稅收優(yōu)惠政策。
此外,無(wú)論哪種帶貨方式,若繳納了增值稅,還需根據(jù)增值稅稅額繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加等附加稅費(fèi),具體稅率根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定執(zhí)行。

如果不申報(bào)納稅,會(huì)有什么后果?

朋友圈、微信群帶貨不繳稅會(huì)面臨補(bǔ)繳稅款、加收滯納金、罰款等后果,情節(jié)嚴(yán)重的還會(huì)被追究刑事責(zé)任4。具體如下:


補(bǔ)繳稅款和加收滯納金:
稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)帶貨者的銷售收入等情況,確定其應(yīng)納稅額,責(zé)令其補(bǔ)繳少繳或未繳的稅款。同時(shí),從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金。
產(chǎn)生罰款:
根據(jù)《稅收征收管理法》規(guī)定,納稅人不進(jìn)行納稅申報(bào),不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。
嚴(yán)重的話,會(huì)承擔(dān)刑事責(zé)任:
根據(jù)《刑法》第二百零一條規(guī)定,納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào),逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
可能會(huì)產(chǎn)生的其他影響:
若未按規(guī)定辦理稅務(wù)登記從事帶貨經(jīng)營(yíng),可能被認(rèn)定為 “未按規(guī)定辦理稅務(wù)登記”,面臨責(zé)令限期改正及罰款。此外,稅務(wù)違法記錄可能會(huì)影響個(gè)人的信用評(píng)級(jí),對(duì)其今后開展商業(yè)活動(dòng)、貸款等方面產(chǎn)生不利影響。
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